开错的电子发票怎么作废
打开电脑,打开开票软件,如图所示:
在开票软件登录界面中,核对‘操作员’、‘证书密码’,点击‘登录’,如图所示:
进入系统点击工具栏中的‘发票管理’,如图所示:
再点击最上方的‘发票作废管理’,如图所示:
在子菜单中,点击‘已开发票作废’,如图所示:
进入新对话框中,点击‘查询’,如图所示:
在查询的出来的信息中,找到需要作废的发票信息,双击打开,如图所示:
在发票查询显示中,点击‘作废’,如图所示:
再对话框中,再次点击‘确定’,即完成一张发票作废,如图所示:
开出的发票应怎样作废
跨月的发票不能直接作废,只能选择冲红这张发票,重新给对方开一张正确的发票。
1、普通发票跨月冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!
2、专用发票跨月冲红步骤:
1)、发票已认证。
1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;
2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;
3、将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。
2)、发票没认证。
1、由销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明);
2、先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;
3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局;
4、领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。
扩展资料
跨月发票冲红受理审核要求:
1、收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票;
2、收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。
收款方凭付款方“冲红发票证明”,按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票。
同时,收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后,以备核查;
3、付款方已入账,收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”,同上(二)。
同时,收款方应将冲红发票第三联(记账联)与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联(记账联)后,以备核查;
4、收款方已入账,付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,按正确的金额重新开具发票。
同时,收款方应将冲红发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后,以备核查。
参考资料来源:
怎么作废发票
当月开具的发票可以直接作废,次月就需要开红字发票。
根据《中华人民共和国发票管理办法》:
一、发票开具的当月发现错误,收全发票所有联次,直接作废;
比如:2018年10月开具的发票,10月发现错误,在10月份可以在系统里直接作废。
二、如果是隔月发现开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票。
扩展资料:
一般,增值税专用发票的基本联次共三联,各联规定的用途如下:
第一联为记账联,是销货方核算销售额和销项税额的主要凭证,即销售方记账凭证。
第二联为税款抵扣联,是购货方计算进项税额的证明,由购货方取得该联后,按税务机关的规定,依照取得的时间顺序编号,装订成册,送税务机关备查。
第三联为发票联,收执方作为付款或收款原始凭证,属于商事凭证,即购买方记账凭证。
而增值税普通发票的基本联次一般有2联,即记账联和发票联,比增值税专用发票少了抵扣联。
参考资料来源:
开的发票怎么作废
发票可以作废的,如果本张发票不使用了,当月的发票从开票软件中作废发票即可。发票管理-发票作废管理-已开发票作废。
如果对方已经开了票,你们也已经付款并拿到税局认证,他方无法单方面的作废,因为作废发票是有条件的:对方将发票联及抵扣联退回。
扩展资料
常见的发票作废情况主要有以下三种:
1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明“作废”字样后,重新开具。同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的,在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票;需要注意的是,开具专用发票填写有误的,应当另行开具,并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
参考资料来源:
增值税专用发票如何作废?
已开发票查询中,找到要作废的发票,双击查看原票,点作废即可。
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项,系统弹出“已开发票作废”窗口
【第二步】在此窗口中选中决定作废的发票号码后,双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮,便可查看发票票面详细信息
【第三步】若决定作废此发票,点击明细界面的“作废”按钮。弹出作废确认对话框
【第四步】作废成功后会弹出所示的提示信息,点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。
发票开错了,怎么作废,什么时候可以办理作废
发票作废分两种情况。一种是当月作废直接点击要作废的发票即可作废。第二种是跨月了,不能作废只能开具红字发票冲销,再开一张正确的发票。上个月的发票怎么作废
常见的发票作废情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明“作废”字样后,重新开具。同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的,在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票;需要注意的是,开具专用发票填写有误的,应当另行开具,并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
增值税发票作废:
1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果单位有作废章,盖作废章看起来正规点,如果单位没有作废章,就直接用笔写在发票上(发票自带复写,每一张都作废了),然后将作废的三联发票保管好(很重要,一定不能遗失),留单位备查就行了。
2、作废发票必须是当月的发票,如果跨月的发票,是不可能作废的(金税系统里是不认可的),只能采取开红字的方式冲掉该发票。